Рекомендации ЛК. Простые шаги по правильному ведению учета авансовых платежей по НДФЛ иностранных граждан в программе

Простые шаги по правильному ведению учета авансовых платежей по НДФЛ иностранных граждан в программе.

1. Необходимо в карточке сотрудника указать верный налоговый статус.

Для этого нужно перейти по ссылке Налог на доходы и в разделе Статус налогоплательщика в поле Статус указать Нерезидент, работающий по найму на основании патента.

В поле Установлен с укажите дату, с которой действует статус (рис. 1). Также здесь можно указать реквизиты уведомления на зачет авансовых платежей (раздел Уведомление на авансовые платежи по патентам). Реквизиты уведомления (номер, дата уведомления и код налогового органа, который его выдал) можно указать и в документе регистрации уплаченного фиксированного авансового платежа Авансовый платеж по НДФЛ (рассмотрен ниже).

 Рис. 1

2. Регистрируем уплаченный авансовый платеж

Регистрация уплаченного фиксированного авансового платежа оформляется в программе с помощью документа Авансовый платеж по НДФЛ (рис. 2).

 Рис. 2

3. Начисляем зарплату и расчет НДФЛ с зачетом авансового платежа и делаем выплату.

 Рис. 3

Сумма удержанного НДФЛ в ведомости будет отсутствовать (рис. 4)  

 Рис. 4

В справке 2-НДФЛ отразится следующим образом (рис. 5):

 Рис. 5